BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

trên địa bàn huyện tháng 3 năm 2016

^{__________________________}

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm  2011, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Sơn La về rà soát nợ xây dựng cơ bản và phân loại các công trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện... Qua 3 tháng triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Tổng các nguồn vốn đầu tư năm 2016: 137.307,26 triệu đồng (trong đó: vốn năm 2016 là 124.924,0 triệu đồng; vốn chuyển nguồn là 12.238,26 triệu đồng).

- Kết quả thực hiện các chương trình đến hết 31/3/2016: giải ngân thanh toán trong tháng đạt 10.762,23  triệu đồng, lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2016 đạt 18.152,40 triệu đồng, bằng 12,26% kế hoạch vốn. Bao gồm:

1. 1.     Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý

 Tổng số nguồn vốn do ngân sách tỉnh quản lý năm 2016 là 41.780,37 triệu đồng (trong đó: vốn năm 2016 là 41.267,0 triệu đồng; vốn chuyển nguồn là 513,37 triệu đồng), kết quả thực hiện các chương trình đến hết 31/3/2016: giải ngân thanh toán trong tháng đạt 3.565,31 triệu đồng, lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2016 đạt 4.052,08 triệu đồng, trong đó:

-  Nguồn vốn cân đối ngân sách: Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 22.000,00 triệu đồng, kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: giải ngân thanh toán trong tháng đạt 33,68 triệu đồng, lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2016 đạt 3.598,99 triệu đồng.

-  Nguồn vốn xổ số kiến thiết: Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 3.534,87 triệu đồng (trong đó: vốn năm 2016 là 3.500 triệu đồng; vốn chuyển nguồn là 34,87 triệu đồng), kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: giải ngân thanh toán trong tháng đạt 1.150,0 triệu đồng, lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2016 đạt 1.150,0 triệu đồng.

-  Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư trạm y tế xã: Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 2.000,00 triệu đồng, kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: giải ngân thanh toán trong tháng đạt 600,0 triệu đồng, lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2016 đạt 600,0 triệu đồng.

-  Nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh: Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 4.500,00 triệu đồng, kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: giải ngân thanh toán trong tháng đạt 1.350,0 triệu đồng, lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2016 đạt 1.350,0 triệu đồng.

-  Nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh: Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 2.000,00 triệu đồng, kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: giải ngân thanh toán trong tháng đạt 600,0 triệu đồng, lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2016 đạt 600,0 triệu đồng.

-  Nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ: Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 1.745,5 triệu đồng (trong đó: vốn năm 2016 là 1.267,0 triệu đồng; vốn chuyển nguồn là 478,5 triệu đồng), kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: giải ngân thanh toán trong tháng đạt 318,4 triệu đồng, lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2016 đạt 318,4 triệu đồng.

1. 2.     Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý

 Tổng số nguồn vốn do ngân sách tỉnh quản lý năm 2016 là 95.526,89 triệu đồng (trong đó: vốn năm 2016 là 83.657,0 triệu đồng; vốn chuyển nguồn là 11.869,89 triệu đồng), kết quả thực hiện các chương trình đến hết 31/3/2016: giải ngân thanh toán trong tháng đạt 6.710,15 triệu đồng, lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2016 đạt 10.535,01 triệu đồng, trong đó:

-  Nguồn vốn cân đối ngân sách: Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 15.597,00 triệu đồng, kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: giải ngân thanh toán trong tháng đạt 1.600,49 triệu đồng, lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2016 đạt 2.042,05 triệu đồng.

-  Nguồn cấp quyền sử dụng đất: Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 50.000,0 triệu đồng (trong đó: vốn năm 2016 là 50.000,0 triệu đồng; vốn chuyển nguồn là 9.917,38 triệu đồng), kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: giải ngân thanh toán trong tháng đạt 5.109,66 triệu đồng, lũy kế giải ngân từ ngày 01/01/2016 đạt 8.492,96 triệu đồng.

-  Nguồn vốn Chương trình 135: Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 14,33 triệu đồng (trong đó: vốn chuyển nguồn là 14,33 triệu đồng), kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: chưa giải ngân thanh toán.

-  Nguồn vốn CT định canh định cư theo QĐ 33/2013/QĐ-TTg (hỗ trợ NSTW): Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 9,0 triệu đồng (trong đó: vốn chuyển nguồn là 9,0 triệu đồng), kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: chưa giải ngân thanh toán.

-  Nguồn vốn khác: Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 1.929,18 triệu đồng (trong đó: vốn chuyển nguồn là 1.929,18 triệu đồng), kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: chưa giải ngân thanh toán.

-  Nguồn vốn Đề án 1460: Tổng số kế hoạch vốn năm 2016 là 18.060,0 triệu đồng, kết quả thực hiện đến hết 31/3/2016: chưa giải ngân thanh toán.

(Các biểu chi tiết kèm theo: Xem chi tiết tại đây)

Trên đây là kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện tháng 3  năm 2016, Phòng Tài chính - Kế hoạch trân trọng báo cáo./.